东和集团开展内部审计调查工作
发稿时间:2019-12-03 01:48:52 来源:本站原创 浏览次数:149

为充分发挥内部审计职能作用,促进集团公司规范财务管理行为,全面掌握各子公司内控管理情况,按照东和集团董事会的要求,11月28日,由东和集团纪委书记刘亚林带队,集团法审部、办公室等相关部门人员组成审计小组,对集团下属子公司内控管理情况进行了实地调查。

审计小组通过问卷调查,重点环节测试、数据分析复核等方式,对各子公司管理制度建立健全和执行情况、财务预算执行情况、票据管理情况、招投标管理等方面进行了全面了解和调查。

通过调查,摸清了海洲文旅、东电新能源、东茂资产等公司组织架构、运营机制、内控管理和“三定方案”执行情况。对内审调查过程中发现的问题,分析原因,提出建议,以促进各子公司管理水平和资金使用效益。

1.jpg

2.jpg

3.jpg

                                东和集团法审部

                               2019年12月2日